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Business Plan in pillole: Conto economico
Nel conto economico sotto riportato gli ammortamenti
sono calcolati a 5 anni.
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Valori in milioni di lire
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% ripartizione costi
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Costo Operatori |
1.520 |
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Costo Supervisor |
182 |
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Costo Responsabile |
70 |
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Costo ricerca, selezione e formazione |
171 |
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Totale costo personale operativo |
1.943,0 |
54,3 |
Costo Tecnico Informatico |
23,5 |
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Costo Addetto Direct Marketing |
25,0 |
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Reception e Segreteria |
78,8 |
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Totale costo personale non operativo |
127,3 |
3,6 |
Contributi Linee e Numero Verde (ammortamento) |
1,1 |
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Canoni Linee e Numero Verde |
11,2 |
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Traffico telefonico |
858,6 |
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Totale costi telefonici |
870,9 |
24,3 |
PC con scheda LAN e cablaggio |
130,0 |
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ACD (con display) + CTI |
169,0 |
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Applicativi Inbound |
156,0 |
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Telefono e cuffia |
13,0 |
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Totale investimento Sistema Hardware e Software |
468,0 |
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Sistema Hardware e Software (ammortamento) |
93,6 |
2,6 |
Assistenza Tecnica (dopo primo anno) |
56,2 |
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Arredo Postazioni |
62,4 |
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Impianto illuminazione e insonorizzazione (ammortamento) |
10,3 |
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Affitto, Manutenzione e Pulizie |
126,4 |
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Energia elettrica, Riscaldamento e Condizionamento |
25,3 |
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Cancelleria |
39,0 |
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Sicurezza e Rilevazione presenze (ammortamento) |
46,6 |
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Totale arredi e facilities |
310,0 |
8,7 |
TOTALI COSTI OPERATIVI 1° anno |
3.344,8 |
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Costi Amministrativi e di Marketing |
234,1 |
6,5 |
TOTALI COSTI 1° anno |
3.578,9 |
100,0 |
TOTALE RICAVI 1° anno |
3.300,0 |
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MARGINE OPERATIVO 1° anno |
-44,8 |
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